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2018年东方市 广播电视台部门预算
来源:   浏览: 3945 次   发布于:2018/3/19 20:54:01

   

第一部分  东方市广播电视台概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  东方市广播电视台2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分    东方市广播电视台2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  东方市广播电视台概况

 

一、主要职能

东方市广播电视台是我市全额财政拨款公益二类事业单位,工作职责主要有负责全市广播、电视(无线)转播和自办节目(包括广告节目)的传送工作以及广播、电视(无线)台站建设、广播电视(无线)传输发射业务的技术运行维护管理工作。拟定全市广播、电视(无线)新媒体事业产业的发展规划、科技规划及广播、电视(无线)传输覆盖网的发展规划并组织实施;围绕市委市政府中心工作,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的“喉舌”作用,多角度、全方位地为我市的经济建设和构建和谐社会做好广播电视内、外宣工作。

二、部门预算单位构成

纳入东方市广播电视台2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门(单位),不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市广播电视台2018年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表,详见2018年海南省东方市部门预算表》 

第三部分东方市广播电视台2018年部门预算情况说明

一、关于东方市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市广播电视台2018年财政拨款收支总预算 13,260.20千元。其中,收入总计13,260.20千元,支出总计13,260.20千元,包括文化体育与传媒支出 12,030.90千元,社会保障和就业支出749.8千元,医疗卫生与计划生育支出248.8千元,住房保障支出230.7千元。

二、关于东方市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模情况

东方市广播电视台2018年一般公共预算当年安排  13,260.20千元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

 文化体育与传媒支出(类)支出 12,030.90千元,占90.72% 社会保障和就业支出(类)支出749.8千元,占5.66%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出248.8千元,占1.88%。住房保障支出(类)支出230.7千元,占1.74% 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款) 电视(项)2018年预算数为 12,030.90千元。

2 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为726千元。

3社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为23.8千元。

4 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为20.4千元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为228.4千元。

 6、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为230.7千元。

三、关于东方市广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明

东方市广播电视台2018年一般公共预算基本支出为4210千元,其中:

工资福利支出经费3880.9千元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出305.3千元,主要包括:邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

 对个人和家庭的补助支出23.8千元,主要包括:生活补助。

四、东方市广播电视台2018“三公”经费预算情况说明

东方市广播电视台2018“三公”经费预算数为229.5千元,其中:

因公出国(境)经费,2018年本部门(单位)年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费200千元(其中,公务用车购置费0,公务用车运行费200千元),较上年预算增长36.25%增长的主要原因包括:我台增设栏目和《东方新闻》增加时长,增加新闻采访量,使用车辆次数增加增加公务用车运行维护费。

公务接待费102千元,与上年预算持平。公务接待费持平的主要原因:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,加强管理,严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我校台业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

东方市广播电视台2018年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,东方市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。东方市广播电视台2018年收支总预算13,260.20千元。

七、关于东方市广播电视台2018年收入预算情况说明

东方市广播电视台2018年收入预算13,260.20千元,其中:一般公共预算收入13,260.20千元,占100%,比上年年初预算增加4254.3千元,主要是一般公共预算收入增加4254.3千元。

八、关于东方市广播电视台2018年支出预算情况说明

东方市广播电视台2018年支出预算13,260.20千元,其中:基本支出4,210.00千元,占31.75%;项目支出9,050.20千元,占68.25%比上年年初预算增加4254.3千元,主要是基本支出增加127.4千元,项目支出增加4126.9千元。